lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030003 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030003
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
CPF do fornecedor: ***.017.003-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2020 2020 3.500,00
27/03/2020 2020 3.500,00
27/03/2020 2020 3.500,00
27/03/2020 2020 3.500,00
Quantidade: 4 Valor total: 14.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2020 21030003 - 001 - 000 2020 3.500,00
27/03/2020 21030003 - 001 - 000 2020 3.500,00
27/03/2020 21030003 - 001 - 000 2020 3.500,00
27/03/2020 21030003 - 001 - 000 2020 3.500,00
Quantidade: 4 Valor total: 14.000,00

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