EMPENHO: 21080005 - DATA: 05/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080005

Data: 05/08/2020

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.017.003-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/08/2020		2020	3.000,00
11/08/2020		2020	3.000,00
11/08/2020		2020	3.000,00
11/08/2020		2020	3.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/08/2020	21080005 - 001 - 000	2020	3.000,00
12/08/2020	21080005 - 001 - 000	2020	3.000,00
12/08/2020	21080005 - 001 - 000	2020	3.000,00
12/08/2020	21080005 - 001 - 000	2020	3.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.000,00*

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