VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/08/2020 | 2020 | 2.500,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 2.500,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 2.500,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 2.500,00 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 10.000,00 |