EMPENHO: 21110022 - DATA: 24/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110022

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 330,00

Fornecedor: AROUDO C. MENDES

CNPJ do fornecedor: 04.554.129/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	330,00
27/11/2020		2020	330,00
27/11/2020		2020	330,00
27/11/2020		2020	330,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.320,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2020	21110022 - 001 - 000	2020	330,00
22/12/2020	21110022 - 001 - 000	2020	330,00
22/12/2020	21110022 - 001 - 000	2020	330,00
22/12/2020	21110022 - 001 - 000	2020	330,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.320,00*

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