Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020079 - DATA: 21/02/2020
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo n [...]
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2.433,60 |
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EMPENHO: 04020080 - DATA: 21/02/2020
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município [...]
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982,80 |
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EMPENHO: 04020088 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 04020100 - DATA: 21/02/2020
FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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754,00 |
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EMPENHO: 06020037 - DATA: 21/02/2020
VANIA ARAUJO SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS - SCFV DA SEC [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 20020018 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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26.550,00 |
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EMPENHO: 21020026 - DATA: 21/02/2020
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANT [...]
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4.368,00 |
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EMPENHO: 21020031 - DATA: 21/02/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
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66.094,70 |
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EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
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18.100,00 |
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EMPENHO: 26020009 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 26020013 - DATA: 21/02/2020
LM MOREIRA FREIRE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
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12.500,00 |
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EMPENHO: 26020015 - DATA: 21/02/2020
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 02020012 - DATA: 20/02/2020
IEDA JORGE DE MELO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...]
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17.337,04 |
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EMPENHO: 04020030 - DATA: 20/02/2020
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
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17.200,00 |
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EMPENHO: 04020074 - DATA: 20/02/2020
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
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7.800,00 |
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EMPENHO: 06020018 - DATA: 20/02/2020
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 26020010 - DATA: 20/02/2020
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 26020012 - DATA: 20/02/2020
DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTE [...]
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9.500,00 |
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EMPENHO: 02020012 - DATA: 20/02/2020
IEDA JORGE DE MELO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...]
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17.337,04 |
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EMPENHO: 04020030 - DATA: 20/02/2020
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
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17.200,00 |
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EMPENHO: 04020074 - DATA: 20/02/2020
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
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7.800,00 |
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EMPENHO: 06020018 - DATA: 20/02/2020
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 26020010 - DATA: 20/02/2020
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 26020012 - DATA: 20/02/2020
DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTE [...]
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9.500,00 |
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EMPENHO: 02020014 - DATA: 19/02/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...]
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492.295,80 |
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EMPENHO: 02020015 - DATA: 19/02/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...]
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134.232,60 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 19/02/2020
VANIA ARAUJO SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 19/02/2020
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 04020048 - DATA: 19/02/2020
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
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1.983,33 |
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EMPENHO: 04020053 - DATA: 19/02/2020
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO D [...]
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780,00 |
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