Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20110007 - DATA: 27/11/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM [...]
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12.291,39 |
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EMPENHO: 06110031 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 06110032 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 06110033 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 04110108 - DATA: 27/11/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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7.763,30 |
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EMPENHO: 03110016 - DATA: 27/11/2020
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
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26.098,00 |
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EMPENHO: 03110017 - DATA: 27/11/2020
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNIC [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 03110018 - DATA: 27/11/2020
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO [...]
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270.408,48 |
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EMPENHO: 03110019 - DATA: 27/11/2020
C MOURAO DE PAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
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97.994,00 |
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EMPENHO: 04110108 - DATA: 27/11/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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7.763,30 |
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EMPENHO: 06110031 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 06110032 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 06110033 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 20110007 - DATA: 27/11/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM [...]
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12.291,39 |
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EMPENHO: 04110035 - DATA: 26/11/2020
MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01110005 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.236,00 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 26/11/2020
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
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1.944,00 |
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EMPENHO: 04110082 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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240,00 |
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EMPENHO: 04110083 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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480,00 |
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EMPENHO: 04110084 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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570,00 |
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EMPENHO: 23110020 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
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828,00 |
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EMPENHO: 06110041 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
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610,00 |
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EMPENHO: 06110042 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
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314,00 |
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EMPENHO: 06110043 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DES [...]
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512,00 |
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EMPENHO: 06110044 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVI [...]
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332,00 |
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EMPENHO: 06110045 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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194,00 |
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EMPENHO: 20110014 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 22110008 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
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252,00 |
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EMPENHO: 01110005 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.236,00 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 26/11/2020
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
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1.944,00 |
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