Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110035 - DATA: 26/11/2020
MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRA [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 04110082 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
240,00 |
|
EMPENHO: 04110083 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
480,00 |
|
EMPENHO: 04110084 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
570,00 |
|
EMPENHO: 06110041 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
|
610,00 |
|
EMPENHO: 06110042 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
|
314,00 |
|
EMPENHO: 06110043 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DES [...]
|
512,00 |
|
EMPENHO: 06110044 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVI [...]
|
332,00 |
|
EMPENHO: 06110045 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
194,00 |
|
EMPENHO: 20110014 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.270,00 |
|
EMPENHO: 22110008 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
252,00 |
|
EMPENHO: 23110020 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
|
828,00 |
|
EMPENHO: 02110010 - DATA: 24/11/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
2.060,00 |
|
EMPENHO: 03110008 - DATA: 24/11/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. F [...]
|
58,28 |
|
EMPENHO: 03110009 - DATA: 24/11/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO [...]
|
530,11 |
|
EMPENHO: 03110011 - DATA: 24/11/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. [...]
|
66,35 |
|
EMPENHO: 04110029 - DATA: 24/11/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Ho [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 04110030 - DATA: 24/11/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
1.034,00 |
|
EMPENHO: 04110031 - DATA: 24/11/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
2.445,00 |
|
EMPENHO: 06110008 - DATA: 24/11/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
3.487,00 |
|
EMPENHO: 23110016 - DATA: 24/11/2020
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
9.000,00 |
|
EMPENHO: 23110017 - DATA: 24/11/2020
JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
9.000,00 |
|
EMPENHO: 04110064 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
13.101,94 |
|
EMPENHO: 04110065 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
740,87 |
|
EMPENHO: 04110066 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
20.157,21 |
|
EMPENHO: 04110067 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
5.342,32 |
|
EMPENHO: 04110068 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
5.001,33 |
|
EMPENHO: 06110025 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
4.000,02 |
|
EMPENHO: 06110026 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
9.999,70 |
|
EMPENHO: 06110027 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
11.000,17 |
|
