Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2020 |
EMPENHO: 04050100
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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2.999,10 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 04050099
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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6.102,07 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 04050099
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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6.102,07 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 06090016
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO Z [...]
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40,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 06090016
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO Z [...]
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40,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 04090106
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do munic [...]
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2.120,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 04090106
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do munic [...]
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2.120,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 06090033
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
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1.100,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 06090033
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
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1.100,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 04090105
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
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1.240,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 04090105
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
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1.240,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 03090007
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CON [...]
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22.000,05 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 03090007
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CON [...]
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22.000,05 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 04090020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 04090020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 02090004
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 02090004
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
650,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 02090005
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 02090005
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 04090085
M B OLEGARIO EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
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435,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 04090085
M B OLEGARIO EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
435,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 06090011
M.A. MONTEIRO-ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, [...]
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900,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 06090011
M.A. MONTEIRO-ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, [...]
|
900,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 02090008
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
|
43.000,32 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 02090008
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
|
43.000,32 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 06090012
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO M [...]
|
72,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 06090012
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO M [...]
|
72,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 06090013
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
36,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 06090013
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
36,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 06090014
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
120,00 |
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