Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2020 |
EMPENHO: 22090012
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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1.419,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090073
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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164,90 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090073
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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164,90 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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5.000,06 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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5.000,06 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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7.000,18 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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7.000,18 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090043
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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770,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090043
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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770,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 23090003
M B OLEGARIO EPP
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...]
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1.820,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 23090003
M B OLEGARIO EPP
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...]
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1.820,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090072
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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113,86 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090072
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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113,86 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 06090029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM [...]
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1.303,26 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 06090029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM [...]
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1.303,26 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...]
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100,00 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...]
|
100,00 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
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187,50 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
187,50 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
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10.192,40 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
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10.192,40 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
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500,76 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
500,76 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 20090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
1.000,78 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 20090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
1.000,78 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 01090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
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1.000,91 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 01090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
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1.000,91 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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3.294,10 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
3.294,10 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090036
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
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3.000,31 |
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