Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2020 |
EMPENHO: 03060009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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4.147,34 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 03060009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
4.147,34 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070003
MARIA KARINE DA SILVA CUNHA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOC [...]
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90,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070003
MARIA KARINE DA SILVA CUNHA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOC [...]
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90,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070004
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUC [...]
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50,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070004
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUC [...]
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50,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070005
KARINE DE MEDEIROS LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOC [...]
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90,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070005
KARINE DE MEDEIROS LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOC [...]
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90,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 20070009
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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180,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 20070009
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
180,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070058
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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580,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070058
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
580,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070022
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
1.625,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070022
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
1.625,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070048
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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240,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070048
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
240,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070111
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
600,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070111
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
600,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 21070012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
34,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 21070012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
34,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070021
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
167.900,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070021
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
167.900,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070056
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, N [...]
|
1.900,00 |
|
| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070056
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, N [...]
|
1.900,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070054
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
1.284,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070054
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
1.284,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070115
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
302,80 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070115
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
302,80 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070008
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
|
5.544,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 06070008
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
|
5.544,00 |
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