Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070060
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070060
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070062
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070062
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070063
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070063
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070064
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070064
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070065
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070065
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070014
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 ( [...]
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1.450,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070014
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 ( [...]
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1.450,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070015
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (3ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) presta [...]
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1.160,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070015
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (3ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) presta [...]
|
1.160,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 22070004
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
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310,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 22070004
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
310,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 06070054
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
2.922,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 06070054
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
2.922,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 21070027
PRODARIO EIRRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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5.580,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 21070027
PRODARIO EIRRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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5.580,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 21070028
PRODARIO EIRRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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34.020,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 21070028
PRODARIO EIRRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
34.020,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 02070005
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2 [...]
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65.973,17 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 02070005
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2 [...]
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65.973,17 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070075
M A MONTEIRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
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6.301,10 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070075
M A MONTEIRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
6.301,10 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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900,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
900,00 |
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