Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2020 |
EMPENHO: 03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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187,20 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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187,20 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 04020026
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
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247.756,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 04020026
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
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247.756,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
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390,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
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390,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 20020014
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO [...]
|
858,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 20020014
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO [...]
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858,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 04020040
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
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1.650,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 04020040
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
|
1.650,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06020041
ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
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500,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 06020041
ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
500,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
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24.005,70 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
24.005,70 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 04010255
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
95.722,25 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO: 04010255
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
95.722,25 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
90,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
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90,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06020025
MOESIO SILVA DE SA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
50,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06020025
MOESIO SILVA DE SA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
50,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020024
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar cons [...]
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100,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020024
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar cons [...]
|
100,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020025
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar cons [...]
|
100,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020025
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar cons [...]
|
100,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020029
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1802 [...]
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100,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 04020029
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1802 [...]
|
100,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
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90,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
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90,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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180,00 |
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| 18/02/2020 |
EMPENHO: 21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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180,00 |
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