Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.430,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.430,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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7.273,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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7.273,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010182
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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18.088,20 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010182
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
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18.088,20 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010036
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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20.796,55 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010036
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
20.796,55 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
39.588,40 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
39.588,40 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
9.439,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
9.439,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010040
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
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8.200,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010040
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
|
8.200,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
18.358,06 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
18.358,06 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
15.000,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010042
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
15.000,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010043
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
6.871,25 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010043
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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6.871,25 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
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41.401,66 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 21010007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
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41.401,66 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
18.487,18 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
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18.487,18 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...]
|
27.558,53 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 23010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...]
|
27.558,53 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
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99.552,56 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
99.552,56 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
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29.635,03 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
29.635,03 |
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