Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010009
FRANCISCO JORDIELJORGE
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
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30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010009
FRANCISCO JORDIELJORGE
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
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30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010010
JOAO PAULO SALES LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
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40,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010010
JOAO PAULO SALES LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
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40,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
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40,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
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40,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS [...]
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30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS [...]
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30,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
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140,33 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 26010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria [...]
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140,33 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
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147,55 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
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147,55 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 04010208
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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1.694,75 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 04010208
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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1.694,75 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
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100,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
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88,78 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 20010015
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
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1.500,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 20010015
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
1.500,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
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50,49 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
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50,49 |
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