Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010019
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010019
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010021
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010021
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010022
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 06010022
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
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11.603,50 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
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11.603,50 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 04010098
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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214.755,16 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHO: 04010098
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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214.755,16 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010089
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
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100,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010089
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
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100,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010090
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010090
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 06010001
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
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1.060,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 06010001
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
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1.060,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 20010022
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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1.600,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 20010022
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
1.600,00 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
45.792,90 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
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45.792,90 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010215
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bue [...]
|
33.935,15 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010215
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bue [...]
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33.935,15 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010216
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
|
11.283,30 |
|
| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010216
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
|
11.283,30 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010217
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
|
8.543,64 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 04010217
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/ [...]
|
8.543,64 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
34.418,60 |
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| 10/01/2020 |
EMPENHO: 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
34.418,60 |
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