Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2020 |
EMPENHO: 20110016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
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989,37 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 21110030
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
2.608,51 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 21110030
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
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2.608,51 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 22110009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
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7.561,25 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 22110009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
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7.561,25 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 02110016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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5.721,14 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 02110016
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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5.721,14 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 23110022
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETA [...]
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4.080,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 23110022
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETA [...]
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4.080,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110109
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
2.370,60 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04110109
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
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2.370,60 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 02110019
FRANCISCO ARAUJO COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE [...]
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600,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 02110019
FRANCISCO ARAUJO COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE [...]
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600,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06110024
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E R [...]
|
165,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06110024
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E R [...]
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165,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 21110016
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
1.750,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 21110016
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
1.750,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 20110010
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
|
2.137,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 20110010
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
|
2.137,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 20110009
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
1.442,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 20110009
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
1.442,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 03110021
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS [...]
|
88,78 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 03110021
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS [...]
|
88,78 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04110043
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/ [...]
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456,23 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04110043
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/ [...]
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456,23 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04110074
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
39.324,40 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04110074
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
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39.324,40 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 02110017
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 02110017
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 02110018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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