lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2020 Foram encontradas 7206 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/11/2020 EMPENHO: 02110018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
650,00
30/11/2020 EMPENHO: 04110073
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
6.494,34
30/11/2020 EMPENHO: 04110073
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
6.494,34
30/11/2020 EMPENHO: 04110111
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HO [...]
880,00
30/11/2020 EMPENHO: 04110111
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HO [...]
880,00
30/11/2020 EMPENHO: 20110007
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM [...]
12.291,39
30/11/2020 EMPENHO: 20110007
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM [...]
12.291,39
30/11/2020 EMPENHO: 06110031
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
1.850,00
30/11/2020 EMPENHO: 06110031
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
1.850,00
30/11/2020 EMPENHO: 06110032
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
1.850,00
30/11/2020 EMPENHO: 06110032
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
1.850,00
30/11/2020 EMPENHO: 06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
1.850,00
30/11/2020 EMPENHO: 06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
1.850,00
30/11/2020 EMPENHO: 03110019
C MOURAO DE PAIVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
25.350,00
30/11/2020 EMPENHO: 03110019
C MOURAO DE PAIVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
25.350,00
30/11/2020 EMPENHO: 03110017
C MOURAO DE PAIVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNIC [...]
7.200,00
30/11/2020 EMPENHO: 03110017
C MOURAO DE PAIVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNIC [...]
7.200,00
30/11/2020 EMPENHO: 06110028
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
11.000,13
30/11/2020 EMPENHO: 06110028
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
11.000,13
30/11/2020 EMPENHO: 22110006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECR [...]
57,50
30/11/2020 EMPENHO: 22110006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECR [...]
57,50
30/11/2020 EMPENHO: 22110007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECR [...]
5.575,70
30/11/2020 EMPENHO: 22110007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECR [...]
5.575,70
30/11/2020 EMPENHO: 04110057
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
11.543,80
30/11/2020 EMPENHO: 04110057
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
11.543,80
30/11/2020 EMPENHO: 01110010
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
2.520,00
30/11/2020 EMPENHO: 01110010
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
2.520,00
30/11/2020 EMPENHO: 03110013
ROGERIO VENANCIO MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
1.500,00
30/11/2020 EMPENHO: 03110013
ROGERIO VENANCIO MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
1.500,00
30/11/2020 EMPENHO: 26110002
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito