Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04090096
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...]
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63.010,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04090097
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...]
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36.000,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04090097
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...]
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36.000,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 21090022
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
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343.934,91 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 21090022
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
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343.934,91 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100106
SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE CO [...]
|
7.286,40 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100106
SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE CO [...]
|
7.286,40 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100058
H.P. DE VASCONCELOS ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
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1.440,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100058
H.P. DE VASCONCELOS ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
1.440,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 06100017
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
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3.030,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 06100017
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
3.030,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100105
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
7.516,60 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100105
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
7.516,60 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20100012
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.920,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20100012
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.920,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01100001
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.872,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01100001
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.872,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21100004
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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902,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21100004
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
902,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 03100004
A M BEZERRA GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
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1.200,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 03100004
A M BEZERRA GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
1.200,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
2.378,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
2.378,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
1.228,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
1.228,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02100005
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
18.340,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02100005
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
18.340,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
|
1.800,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...]
|
1.800,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04090082
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
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28.200,00 |
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