Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2020 |
EMPENHO: 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
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71.754,47 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 01080001
INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013.
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13.450,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 01080001
INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013.
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13.450,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 04080046
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNE [...]
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3.720,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 04080046
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNE [...]
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3.720,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 20080016
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
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410,40 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 20080016
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
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410,40 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 01080008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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410,40 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 01080008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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410,40 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 21080025
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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410,40 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 21080025
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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410,40 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 22080010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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172,80 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 22080010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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172,80 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 06080026
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGD [...]
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2.304,00 |
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| 24/08/2020 |
EMPENHO: 06080026
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGD [...]
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2.304,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2108050 [...]
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100,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2108050 [...]
|
100,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080016
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A C [...]
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50,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080016
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A C [...]
|
50,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080017
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEG [...]
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90,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080017
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEG [...]
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90,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080034
M B OLEGARIO EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA [...]
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5.750,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 06080034
M B OLEGARIO EPP
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA [...]
|
5.750,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 22080011
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.404,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 22080011
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.404,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 23080002
E.R. DO NASCIMENTO-ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
|
630,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 23080002
E.R. DO NASCIMENTO-ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
|
630,00 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080067
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
6.722,20 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHO: 04080067
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
6.722,20 |
|
| 21/08/2020 |
EMPENHO: 20080015
BRUNA L DE MELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.544,00 |
|
