Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 21070036
PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS [...]
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132.775,47 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03080002
RICARDO INFORMATICA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
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640,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03080002
RICARDO INFORMATICA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
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640,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
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100,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080025
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no In [...]
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100,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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1.340,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080019
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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1.340,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080018
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.260,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 23080001
E.R. DO NASCIMENTO-ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
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510,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 23080001
E.R. DO NASCIMENTO-ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
|
510,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080035
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A S [...]
|
6.293,56 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080035
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A S [...]
|
6.293,56 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 21080030
NATANAEL C. LIMA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
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1.568,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 21080030
NATANAEL C. LIMA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
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1.568,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080003
A. M BEZERRA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
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2.250,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080003
A. M BEZERRA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
|
2.250,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080031
MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS CO [...]
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3.600,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080031
MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS CO [...]
|
3.600,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080032
MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS CO [...]
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6.000,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080032
MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS CO [...]
|
6.000,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
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300,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
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300,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 20080003
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outr [...]
|
1.500,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 20080003
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outr [...]
|
1.500,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 26080006
FR INFORMATICA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
645,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 26080006
FR INFORMATICA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
645,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 23080003
FR INFORMATICA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
645,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 23080003
FR INFORMATICA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
645,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 20080017
FR INFORMATICA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
1.290,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 20080017
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
1.290,00 |
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