Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 01080005
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 01080005
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 21080010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 21080010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080023
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
2.025,84 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080023
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
2.025,84 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 22080006
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
1.419,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 22080006
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
1.419,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070126
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070126
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070127
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
258,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070127
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
258,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070128
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
645,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070128
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
645,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
1.290,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
1.290,00 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070129
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04070129
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
322,50 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070065
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
972,15 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070065
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
972,15 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070066
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
11.797,18 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070066
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
11.797,18 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070067
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
2.000,44 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070067
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
2.000,44 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070068
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
810,45 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070068
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
810,45 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070070
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
5.699,38 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070070
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
5.699,38 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070071
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
12.999,92 |
|
| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06070071
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
12.999,92 |
|
