Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06010039
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
8.586,44 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06060048
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
71.244,50 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 21010005
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
66.562,80 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 21080008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
90.149,84 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 21010005
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Du [...]
|
66.562,80 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 21080008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
90.149,84 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 22010005
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...]
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48.377,38 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 22010005
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...]
|
48.377,38 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04050049
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
24.617,57 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04050049
09.444.530/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
24.617,57 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080040
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2108050 [...]
|
100,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080041
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
|
100,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080040
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2108050 [...]
|
100,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080041
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
|
100,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080046
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNE [...]
|
3.720,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 04080046
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNE [...]
|
3.720,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20080008
007.XXX.XXX-83
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
2.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20080008
007.XXX.XXX-83
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
2.000,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 01080003
039.XXX.XXX-26
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
1.200,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 01080004
855.XXX.XXX-91
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
1.200,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 01080003
039.XXX.XXX-26
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
1.200,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 01080004
855.XXX.XXX-91
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
1.200,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06050041
135.XXX.XXX-68
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
1.500,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06050043
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
2.460,00 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06050041
135.XXX.XXX-68
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
1.500,00 |
|
| 28/08/2020 |
EMPENHO: 06050043
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
2.460,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20010012
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
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267,99 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20020020
24.209.283/0001-44
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
3.900,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20070017
28.066.594/0001-52
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAM [...]
|
3.000,00 |
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| 28/08/2020 |
EMPENHO: 20080010
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
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3.500,00 |
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