Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03060009
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
4.147,34 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03070001
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
1.250,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03020028
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...]
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400,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03060009
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
4.147,34 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03070001
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
1.250,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04050078
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
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8.636,32 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04050078
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
8.636,32 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 22010014
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 22010014
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 20060011
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
1.953,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 20060011
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
1.953,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060156
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
2.000,98 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060158
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
2.000,43 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060159
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
3.000,42 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060161
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
7.000,51 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060162
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
466,91 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060164
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
10.070,90 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04070018
21.392.514/0001-00
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
340,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04070019
21.392.514/0001-00
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
328,00 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060156
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
2.000,98 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060158
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
2.000,43 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060159
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
3.000,42 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060161
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
7.000,51 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060162
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
466,91 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060164
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
10.070,90 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04070018
21.392.514/0001-00
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
340,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04070019
21.392.514/0001-00
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
328,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060119
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
3.191,19 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04060119
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
6.494,34 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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52,25 |
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