Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06040032
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030004
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030004
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030020
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
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123,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06040032
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06040032
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
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88,35 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
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4.900,44 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
88,35 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
4.900,44 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 22010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
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77,15 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 22010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
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77,15 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06020057
037.XXX.XXX-08
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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240,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030013
136.XXX.XXX-16
MARINALVA PEREIRA DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030031
062.XXX.XXX-22
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030032
615.XXX.XXX-39
JAINARA COSTA MACÊDO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
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300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06020057
037.XXX.XXX-08
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
240,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030013
136.XXX.XXX-16
MARINALVA PEREIRA DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030031
062.XXX.XXX-22
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 06030032
615.XXX.XXX-39
JAINARA COSTA MACÊDO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050040
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050042
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
540,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050040
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
300,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050042
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
540,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 02010022
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
2.592,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 02010022
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
2.592,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050021
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
1.160,00 |
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| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050045
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
1.160,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050021
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
1.160,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050045
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
1.160,00 |
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