Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 04050047
30.884.946/0001-29
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
16.800,00 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 04050053
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
6.600,00 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 04040043
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
39.324,40 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 04050047
30.884.946/0001-29
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
16.800,00 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 04050053
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
6.600,00 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06050010
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06050011
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
1.677,00 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06050012
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06050012
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
193,50 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
41,80 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
52,25 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
20,90 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
10,45 |
|
| 29/05/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
156,75 |
|
| 28/05/2020 |
EMPENHO: 01010027
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRET [...]
|
1.595,65 |
|
| 28/05/2020 |
EMPENHO: 01010027
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRET [...]
|
1.595,65 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 02010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
147.194,69 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 03010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
19.167,69 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 03010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
3.253,80 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 02010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
147.194,69 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 03010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
19.167,69 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 03010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
3.253,80 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 20030013
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
350,40 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 20030013
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
350,40 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04040069
31.658.509/0001-50
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇ [...]
|
170,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050038
31.658.509/0001-50
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFREN [...]
|
490,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050039
24.103.768/0001-59
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
|
1.500,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050041
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
480,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04050043
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
730,00 |
|
| 27/05/2020 |
EMPENHO: 04040069
31.658.509/0001-50
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇ [...]
|
170,00 |
|
