Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 22040001
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
1.419,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 22010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
|
1.572,91 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 22010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
|
40,30 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 22010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
79,57 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 22010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
74,51 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 22040001
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
1.419,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030003
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
220,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030003
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
220,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030002
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
5.376,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030002
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
5.376,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04020059
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
|
153,60 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04020062
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
|
600,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030070
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
300,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04020059
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
|
153,60 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04020062
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
|
600,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030070
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
300,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
19.641,89 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030007
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
122.185,08 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030007
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
119.476,06 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
19.641,89 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030007
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
122.185,08 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030007
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
119.476,06 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02020013
212.XXX.XXX-49
FRANCISCA PAES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL D [...]
|
26.508,40 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02020013
212.XXX.XXX-49
FRANCISCA PAES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL D [...]
|
26.508,40 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04010248
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
2.610,60 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04010249
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
99,90 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040016
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
1.160,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04010248
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
2.610,60 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04010249
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
99,90 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040016
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
1.160,00 |
|
