Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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41,80 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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41,80 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030042
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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866,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030043
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
794,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030044
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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514,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030042
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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866,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030043
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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794,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04030044
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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514,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040018
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040019
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consul [...]
|
100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040020
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospi [...]
|
100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040021
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Ins [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040022
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040023
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040024
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no [...]
|
100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040025
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no H [...]
|
100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040026
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta [...]
|
100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040018
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospi [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040019
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040020
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospi [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040021
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Ins [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040022
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040023
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040024
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040025
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 04040026
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta [...]
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100,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 23020006
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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172,80 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 23020006
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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172,80 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030004
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
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460,80 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030004
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
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460,80 |
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