Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010035
017.XXX.XXX-45
MARCIO DE ARAUJO SILVA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010036
843.XXX.XXX-72
RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010037
603.XXX.XXX-10
MARIA HELENA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010038
750.XXX.XXX-72
RILDON BARBOSA DE SALES
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010039
075.XXX.XXX-40
TAIS DA SILVA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010040
065.XXX.XXX-89
VICTOR RIBEIRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010041
138.XXX.XXX-98
LUCIENE DA SILVA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010043
094.XXX.XXX-60
LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 23010044
142.XXX.XXX-04
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
300,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010029
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
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650,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010030
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
650,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010029
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
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650,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010030
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
650,00 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
1.931,49 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
0,07 |
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| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
1.931,49 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
0,07 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 02020025
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
32.617,52 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 02020025
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
32.617,52 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04020049
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
2.434,09 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04020051
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.811,29 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04020049
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
2.434,09 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04020051
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.811,29 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04020048
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
1.983,33 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 20/03/2020 |
EMPENHO: 04020048
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
1.983,33 |
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| 18/03/2020 |
EMPENHO: 21010022
17.464.019/0001-91
AL CAMELO NETO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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5.700,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 21010039
11.540.337/0001-08
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
1.000,00 |
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| 18/03/2020 |
EMPENHO: 21010022
17.464.019/0001-91
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
5.700,00 |
|
