Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 21010039
11.540.337/0001-08
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
1.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04020068
05.455.385/0001-03
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
2.380,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04020068
05.455.385/0001-03
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
2.380,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 02020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
162.367,99 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 02020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
149.836,81 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 02020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
162.367,99 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 02020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
149.836,81 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04030004
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
|
1.450,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04030004
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
|
1.450,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04020032
27.450.038/0001-12
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
50.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04020032
27.450.038/0001-12
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
50.000,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 06010036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
1.050,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 06010036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
1.050,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 20030006
514.XXX.XXX-04
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP [...]
|
350,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 20030006
514.XXX.XXX-04
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP [...]
|
350,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 06030021
16.417.272/0001-21
RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊN [...]
|
574,48 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 06030021
16.417.272/0001-21
RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊN [...]
|
574,48 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 03010021
322.XXX.XXX-87
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
500,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 03010021
322.XXX.XXX-87
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
500,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04030024
731.XXX.XXX-20
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
750,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 04030024
731.XXX.XXX-20
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
750,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 06010073
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
2.460,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 06010073
545.XXX.XXX-06
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
2.460,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 20030001
13.017.113/0001-41
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
12.500,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 20030001
13.017.113/0001-41
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
12.500,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 03010027
17.464.019/0001-91
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
900,00 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 03020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
3.585,10 |
|
| 18/03/2020 |
EMPENHO: 03020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
|
9.155,52 |
|
