Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 21010030
10.470.695/0001-29
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUIN [...]
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14.554,49 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 21010031
21.112.199/0001-10
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
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38.342,32 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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44.859,85 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.175,24 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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44.859,85 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
7.175,24 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02010032
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
17.500,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02020011
07.435.420/0001-40
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
24.005,70 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02020016
74.152.059/0001-31
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDU [...]
|
4.410,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02010032
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
17.500,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02020011
07.435.420/0001-40
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
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24.005,70 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02020016
74.152.059/0001-31
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDU [...]
|
4.410,00 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02030005
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
98.109,42 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02030005
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃ [...]
|
98.109,42 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
90,44 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010241
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
10.223,01 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
90,44 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010241
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
10.223,01 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
109.935,19 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
109.935,19 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010032
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
11.603,50 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010032
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
7.735,67 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030003
14.130.779/0001-74
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010032
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
11.603,50 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010032
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
7.735,67 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04030003
14.130.779/0001-74
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
77,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010008
091.XXX.XXX-99
RICARDO LUIZ PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
850,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020035
154.XXX.XXX-20
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
846,40 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04010008
091.XXX.XXX-99
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
850,00 |
|
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 04020035
154.XXX.XXX-20
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
846,40 |
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