Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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24,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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21,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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22,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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23,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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23,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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43,50 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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25,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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24,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
22,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010003
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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23,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02010022
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
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2.592,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010238
10.706.165/0001-37
MANOEL MUNIZ DO BONFIM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES [...]
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14.363,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010238
10.706.165/0001-37
MANOEL MUNIZ DO BONFIM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES [...]
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14.363,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
162.568,38 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
29.589,83 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
52.726,54 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
6.558,52 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
162.568,38 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
29.589,83 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
52.726,54 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
6.558,52 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010171
829.XXX.XXX-87
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
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1.400,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010172
024.XXX.XXX-70
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
1.400,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010173
584.XXX.XXX-87
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
1.400,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010171
829.XXX.XXX-87
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
1.400,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010172
024.XXX.XXX-70
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
1.400,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010173
584.XXX.XXX-87
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
1.400,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010255
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
95.722,25 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010255
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
95.722,25 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010256
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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26.108,00 |
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