Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020011
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
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4.860,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020011
27.510.053/0001-09
A P G SOARES ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
4.860,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020006
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
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690,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020007
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
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60,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020006
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
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690,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020007
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
60,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020032
27.097.072/0001-55
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
5.544,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020032
27.097.072/0001-55
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
5.544,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26010007
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA CO [...]
|
3.500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26030001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
88,78 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26010007
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA CO [...]
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3.500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 26030001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
88,78 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20010026
25.100.350/0001-50
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
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3.500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20010026
25.100.350/0001-50
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
3.500,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 01010015
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME C [...]
|
14.976,46 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 01010015
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME C [...]
|
14.976,46 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
7.754,31 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010251
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
322,50 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
7.754,31 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010251
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
322,50 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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88,35 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
517,32 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010018
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
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396,03 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 03020009
889.XXX.XXX-53
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
300,00 |
|
| 03/03/2020 |
EMPENHO: 03020010
121.XXX.XXX-34
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
1.050,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 03020009
889.XXX.XXX-53
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS [...]
|
300,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 03020010
121.XXX.XXX-34
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME [...]
|
1.050,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020019
038.XXX.XXX-30
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIP [...]
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50,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020020
027.XXX.XXX-32
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...]
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360,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06020019
038.XXX.XXX-30
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIP [...]
|
50,00 |
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