Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
EMPENHO: 04010256
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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26.108,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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88,35 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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517,32 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010018
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
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396,03 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020005
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
5.400,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020005
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
5.400,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020008
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
350,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020009
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
1.000,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020010
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
650,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020008
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
350,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020009
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
1.000,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020010
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU [...]
|
650,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010252
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
258,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010253
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
|
645,00 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010252
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
258,00 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010253
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municípi [...]
|
645,00 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 02020012
720.XXX.XXX-72
IEDA JORGE DE MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...]
|
17.337,04 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 02020012
720.XXX.XXX-72
IEDA JORGE DE MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...]
|
17.337,04 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010250
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
1.290,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010254
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
322,50 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010250
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
1.290,00 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04010254
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
322,50 |
|
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04020029
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1802 [...]
|
100,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04020029
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1802 [...]
|
100,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010032
030.XXX.XXX-36
RAFAELY DE SOUSA LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
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90,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010051
026.XXX.XXX-64
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
90,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010032
030.XXX.XXX-36
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
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90,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06010051
026.XXX.XXX-64
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
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90,00 |
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