Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/11/2020 |
EMPENHO: 26090009
26.503.198/0001-10
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
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800,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 26090009
26.503.198/0001-10
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
800,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04070090
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
6.400,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04100063
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
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6.400,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04100081
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
39.324,40 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04070090
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
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6.400,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04100063
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
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6.400,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 04100081
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
39.324,40 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
409,17 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
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409,17 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03010019
061.XXX.XXX-01
ROGERIO VENANCIO MOTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
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1.500,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03010022
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
2.520,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03040005
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04 [...]
|
1.260,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03050007
465.XXX.XXX-00
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
1.132,50 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03060011
368.XXX.XXX-00
IVALDO CAVALCANTE FALES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJ [...]
|
1.300,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03090009
322.XXX.XXX-87
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
500,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03010019
061.XXX.XXX-01
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
1.500,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03010022
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
2.520,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03040005
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04 [...]
|
1.260,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03050007
465.XXX.XXX-00
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
1.132,50 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03060011
368.XXX.XXX-00
IVALDO CAVALCANTE FALES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJ [...]
|
1.300,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03090009
322.XXX.XXX-87
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
500,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 20080013
13.017.113/0001-41
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
12.500,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 20110013
25.189.803/0001-67
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
1.600,00 |
|
| 19/11/2020 |
EMPENHO: 20080013
13.017.113/0001-41
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
12.500,00 |
|
| 19/11/2020 |
EMPENHO: 20110013
25.189.803/0001-67
ULISSES S. DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
1.600,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03010071
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
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650,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03020028
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...]
|
400,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03110007
07.135.668/0001-95
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME
|
8,08 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03010071
26.656.766/0001-12
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
650,00 |
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