Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 23010001
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
62,70 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 20010008
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
104,50 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 20010024
00.324.601/0001-50
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
2.031,77 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 20010008
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
104,50 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 20010024
00.324.601/0001-50
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
2.031,77 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
116,84 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 01010003
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
2.468,90 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
62,70 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
116,84 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 01010003
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
2.468,90 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
62,70 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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52,25 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
62,70 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010018
26.721.727/0001-51
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUN [...]
|
27.599,33 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
52,25 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010004
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
62,70 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 03010018
26.721.727/0001-51
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUN [...]
|
27.599,33 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
31,35 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
20,90 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
10,45 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
292,60 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
31,35 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
31,35 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
20,90 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
10,45 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
292,60 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 06010052
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
31,35 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 21010001
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
146,30 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 21010001
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
146,30 |
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010023
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES- ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO- CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
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900,40 |
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