Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2020 |
EMPENHO: 04010164
233.XXX.XXX-91
DÁRIO SALMITO DE MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
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500,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 04010164
233.XXX.XXX-91
DÁRIO SALMITO DE MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
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500,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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118,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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118,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
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102,35 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
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102,35 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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562,68 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010014
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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44.009,52 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010014
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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44.009,52 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010176
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
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100,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010177
024.XXX.XXX-94
UBIRATAN DE PAIVA MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010178
021.XXX.XXX-89
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010179
887.XXX.XXX-15
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010180
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
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100,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010176
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105 [...]
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100,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010177
024.XXX.XXX-94
UBIRATAN DE PAIVA MELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010178
021.XXX.XXX-89
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
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720,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010179
887.XXX.XXX-15
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
720,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010180
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
|
100,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010029
051.XXX.XXX-28
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
|
40,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010030
921.XXX.XXX-68
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE S [...]
|
40,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010029
051.XXX.XXX-28
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
|
40,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010030
921.XXX.XXX-68
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE S [...]
|
40,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 01010019
855.XXX.XXX-91
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
1.200,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 01010020
039.XXX.XXX-26
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
1.200,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 01010019
855.XXX.XXX-91
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
1.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
EMPENHO: 01010020
039.XXX.XXX-26
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
1.200,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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41,40 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010016
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
41,40 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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41,80 |
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