| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/12/2020 |
03010040
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010040
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010040
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI M [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010039
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/12/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/12/2020 |
02120020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MED [...]
|
PAGO |
29.315,60 |
|
| 31/12/2020 |
02120020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MED [...]
|
PAGO |
29.315,60 |
|
| 31/12/2020 |
02120020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MED [...]
|
PAGO |
29.315,60 |
|
| 31/12/2020 |
02120020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MED [...]
|
PAGO |
29.315,60 |
|
| 31/12/2020 |
01120015
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SETOR DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
7.250,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120014
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120014
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120014
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120014
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
925,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
925,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
925,00 |
|
| 31/12/2020 |
01120005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
925,00 |
|
| 31/12/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
PAGO |
79,50 |
|
| 31/12/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
PAGO |
79,50 |
|
| 31/12/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
79,50 |
|
| 31/12/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
79,50 |
|
| 31/12/2020 |
01080015
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
01080015
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
01080015
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
01080015
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/12/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
52,50 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
52,50 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
52,50 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
52,50 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 31/12/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 30/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,87 |
|
| 30/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,87 |
|
| 30/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,87 |
|
| 30/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,87 |
|
| 30/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,57 |
|
| 30/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,57 |
|
| 30/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,57 |
|
| 30/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,57 |
|
| 30/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 30/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 30/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 30/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 30/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
972,59 |
|
| 30/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
972,59 |
|
| 30/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
972,59 |
|
| 30/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
972,59 |
|
