| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2020 |
27110004
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 30/12/2020 |
27110004
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 30/12/2020 |
27110004
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 30/12/2020 |
27110004
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 30/12/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
1.024,36 |
|
| 30/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
1.024,36 |
|
| 30/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
1.024,36 |
|
| 30/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
1.024,36 |
|
| 30/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
2.000,82 |
|
| 30/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
2.000,82 |
|
| 30/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
2.000,82 |
|
| 30/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
2.000,82 |
|
| 30/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE
|
PAGO |
2.000,60 |
|
| 30/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE
|
PAGO |
2.000,60 |
|
| 30/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE
|
PAGO |
2.000,60 |
|
| 30/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE
|
PAGO |
2.000,60 |
|
| 30/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
26120004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
4.774,99 |
|
| 30/12/2020 |
26090009
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/12/2020 |
26090009
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/12/2020 |
26090009
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/12/2020 |
26090009
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/12/2020 |
26010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
26010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
26010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
26010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 30/12/2020 |
23120086
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.001,06 |
|
| 30/12/2020 |
23120086
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.001,06 |
|
| 30/12/2020 |
23120086
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.001,06 |
|
| 30/12/2020 |
23120086
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.001,06 |
|
| 30/12/2020 |
23120085
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
2.000,03 |
|
| 30/12/2020 |
23120085
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
2.000,03 |
|
| 30/12/2020 |
23120085
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
2.000,03 |
|
| 30/12/2020 |
23120085
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
2.000,03 |
|
| 30/12/2020 |
23120080
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SIS [...]
|
PAGO |
2.000,10 |
|
| 30/12/2020 |
23120080
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SIS [...]
|
PAGO |
2.000,10 |
|
| 30/12/2020 |
23120080
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SIS [...]
|
PAGO |
2.000,10 |
|
| 30/12/2020 |
23120080
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SIS [...]
|
PAGO |
2.000,10 |
|
| 30/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
PAGO |
4.282,53 |
|
| 30/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
PAGO |
4.282,53 |
|
| 30/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
PAGO |
4.282,53 |
|
| 30/12/2020 |
23120079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
PAGO |
4.282,53 |
|
| 30/12/2020 |
23100004
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município Duran [...]
|
PAGO |
512,05 |
|
| 30/12/2020 |
23100004
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município Duran [...]
|
PAGO |
512,05 |
|
| 30/12/2020 |
23100004
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Dura [...]
|
LIQUIDADO |
512,05 |
|
| 30/12/2020 |
23100004
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Dura [...]
|
LIQUIDADO |
512,05 |
|
| 30/12/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 30/12/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 30/12/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/12/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
