| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 27/11/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 27/11/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 27/11/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 27/11/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
LIQUIDADO |
38.385,80 |
|
| 27/11/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
LIQUIDADO |
38.385,80 |
|
| 27/11/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
LIQUIDADO |
38.385,80 |
|
| 27/11/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...]
|
LIQUIDADO |
38.385,80 |
|
| 27/11/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
83.583,65 |
|
| 27/11/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
83.583,65 |
|
| 27/11/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
83.583,65 |
|
| 27/11/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
83.583,65 |
|
| 27/11/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
16.204,99 |
|
| 27/11/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
16.204,99 |
|
| 27/11/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
16.204,99 |
|
| 27/11/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
16.204,99 |
|
| 27/11/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,17 |
|
| 27/11/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,17 |
|
| 27/11/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,17 |
|
| 27/11/2020 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,17 |
|
| 27/11/2020 |
23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
828,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
828,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
828,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
828,00 |
|
| 27/11/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.677,65 |
|
| 27/11/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.677,65 |
|
| 27/11/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.677,65 |
|
| 27/11/2020 |
23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
30.677,65 |
|
| 27/11/2020 |
22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 27/11/2020 |
22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 27/11/2020 |
22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 27/11/2020 |
22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
47.953,11 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
47.953,11 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
47.953,11 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
47.953,11 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
21110022
AROUDO C. MENDES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 27/11/2020 |
21110022
AROUDO C. MENDES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 27/11/2020 |
21110022
AROUDO C. MENDES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 27/11/2020 |
21110022
AROUDO C. MENDES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 27/11/2020 |
21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...]
|
LIQUIDADO |
50.168,69 |
|
| 27/11/2020 |
21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...]
|
LIQUIDADO |
50.168,69 |
|
| 27/11/2020 |
21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...]
|
LIQUIDADO |
50.168,69 |
|
| 27/11/2020 |
21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...]
|
LIQUIDADO |
50.168,69 |
|
| 27/11/2020 |
21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
3.869,80 |
|
| 27/11/2020 |
21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
3.869,80 |
|
| 27/11/2020 |
21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
3.869,80 |
|
| 27/11/2020 |
21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
3.869,80 |
|
| 27/11/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
59.979,16 |
|
| 27/11/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
59.979,16 |
|
| 27/11/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
59.979,16 |
|
| 27/11/2020 |
21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...]
|
LIQUIDADO |
59.979,16 |
|
| 27/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 27/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 27/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 27/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
