| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
PAGO |
1.744,37 |
|
| 20/10/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
PAGO |
1.744,37 |
|
| 20/10/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 20/10/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 20/10/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 20/10/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 20/10/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
PAGO |
2.160,85 |
|
| 20/10/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
PAGO |
2.160,85 |
|
| 20/10/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
PAGO |
2.160,85 |
|
| 20/10/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
PAGO |
2.160,85 |
|
| 20/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/10/2020 |
02100003
ALLAN PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
0,53 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
0,53 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
0,53 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
0,53 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
0,53 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
0,53 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,56 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
0,53 |
|
| 20/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
0,53 |
|
| 19/10/2020 |
23100003
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/10/2020 |
23100003
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/10/2020 |
23100003
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/10/2020 |
23100003
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/10/2020 |
21100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.641,90 |
|
| 19/10/2020 |
21100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.641,90 |
|
| 19/10/2020 |
21100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.641,90 |
|
| 19/10/2020 |
21100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.641,90 |
|
| 19/10/2020 |
21100005
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
21100005
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
21100005
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
21100005
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
LIQUIDADO |
712,22 |
|
| 19/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
LIQUIDADO |
712,22 |
|
| 19/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
LIQUIDADO |
712,22 |
|
| 19/10/2020 |
20080024
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...]
|
LIQUIDADO |
712,22 |
|
| 19/10/2020 |
06100047
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100047
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100047
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100047
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100034
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.846,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100034
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.846,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100034
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.846,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100034
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.846,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
451,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
451,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
