| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
451,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100032
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
451,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100138
IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100138
IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100138
IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 19/10/2020 |
04100138
IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 19/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 19/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
04090110
STENIO RODRIGUES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/10/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
6.872,00 |
|
| 19/10/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
6.872,00 |
|
| 19/10/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
6.872,00 |
|
| 19/10/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
6.872,00 |
|
| 19/10/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.972,00 |
|
| 19/10/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.972,00 |
|
| 19/10/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.972,00 |
|
| 19/10/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.972,00 |
|
| 19/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
LIQUIDADO |
106,91 |
|
| 19/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
LIQUIDADO |
106,91 |
|
| 19/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
LIQUIDADO |
106,91 |
|
| 19/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
LIQUIDADO |
106,91 |
|
| 19/10/2020 |
02100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
518,18 |
|
| 19/10/2020 |
02100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
518,18 |
|
| 19/10/2020 |
02100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
518,18 |
|
| 19/10/2020 |
02100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
518,18 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
64,70 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
64,70 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
64,70 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
PAGO |
64,70 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
64,70 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
64,70 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
64,70 |
|
| 19/10/2020 |
01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
LIQUIDADO |
64,70 |
|
| 16/10/2020 |
27100006
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
597,90 |
|
| 16/10/2020 |
27100006
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
597,90 |
|
| 16/10/2020 |
27100006
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
597,90 |
|
| 16/10/2020 |
27100006
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
597,90 |
|
| 16/10/2020 |
27100005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
499,65 |
|
| 16/10/2020 |
27100005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
499,65 |
|
| 16/10/2020 |
27100005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
499,65 |
|
| 16/10/2020 |
27100005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
499,65 |
|
| 16/10/2020 |
27100003
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
148,93 |
|
| 16/10/2020 |
27100003
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
148,93 |
|
| 16/10/2020 |
27100003
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
148,93 |
|
| 16/10/2020 |
27100003
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
148,93 |
|
| 16/10/2020 |
26100008
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,44 |
|
| 16/10/2020 |
26100008
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,44 |
|
| 16/10/2020 |
26100008
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,44 |
|
| 16/10/2020 |
26100008
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,44 |
|
| 16/10/2020 |
23100010
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SI [...]
|
EMPENHADO |
540,46 |
|
| 16/10/2020 |
23100010
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SI [...]
|
EMPENHADO |
540,46 |
|
| 16/10/2020 |
23100010
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SI [...]
|
EMPENHADO |
540,46 |
|
| 16/10/2020 |
23100010
A P G SOARES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SI [...]
|
EMPENHADO |
540,46 |
|
| 16/10/2020 |
22100015
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.990,00 |
|
| 16/10/2020 |
22100015
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.990,00 |
|
| 16/10/2020 |
22100015
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.990,00 |
|
| 16/10/2020 |
22100015
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.990,00 |
|
| 16/10/2020 |
22100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
18.938,44 |
|
| 16/10/2020 |
22100013
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
18.938,44 |
|
