| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2020 |
01010011
ANGELA MARIA JORGE MENDES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
2.138,00 |
|
| 02/03/2020 |
01010011
ANGELA MARIA JORGE MENDES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
2.138,00 |
|
| 02/03/2020 |
01010011
ANGELA MARIA JORGE MENDES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
2.138,00 |
|
| 02/03/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
15.980,58 |
|
| 02/03/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
15.980,58 |
|
| 02/03/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
15.980,58 |
|
| 02/03/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
15.980,58 |
|
| 02/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
66,29 |
|
| 02/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
66,29 |
|
| 02/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
66,29 |
|
| 02/03/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
66,29 |
|
| 01/03/2020 |
21030022
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/03/2020 |
21030022
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/03/2020 |
21030022
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/03/2020 |
21030022
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/03/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
26.409,70 |
|
| 01/03/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
26.409,70 |
|
| 01/03/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
26.409,70 |
|
| 01/03/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
26.409,70 |
|
| 01/03/2020 |
06020052
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,70 |
|
| 01/03/2020 |
06020052
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,70 |
|
| 01/03/2020 |
06020052
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,70 |
|
| 01/03/2020 |
06020052
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,70 |
|
| 01/03/2020 |
06020048
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
627,02 |
|
| 01/03/2020 |
06020048
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
627,02 |
|
| 01/03/2020 |
06020048
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
627,02 |
|
| 01/03/2020 |
06020048
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
627,02 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.005,01 |
|
| 01/03/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
LIQUIDADO |
6.229,29 |
|
| 01/03/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
LIQUIDADO |
6.229,29 |
|
| 01/03/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
LIQUIDADO |
6.229,29 |
|
| 01/03/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
LIQUIDADO |
6.229,29 |
|
| 01/03/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
LIQUIDADO |
1.907,48 |
|
| 01/03/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
LIQUIDADO |
1.907,48 |
|
| 01/03/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
LIQUIDADO |
1.907,48 |
|
| 01/03/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
LIQUIDADO |
1.907,48 |
|
| 01/03/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
LIQUIDADO |
19.169,56 |
|
| 01/03/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
LIQUIDADO |
19.169,56 |
|
| 01/03/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
LIQUIDADO |
19.169,56 |
|
| 01/03/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
LIQUIDADO |
19.169,56 |
|
| 01/03/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
408,51 |
|
| 01/03/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
408,51 |
|
| 01/03/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
408,51 |
|
| 01/03/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
408,51 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020047
JOAO PAULO SALES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/02/2020 |
06020046
ANDREIA PAIVA DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
