lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/07/2020 21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 1.810,00
30/07/2020 21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 1.810,00
30/07/2020 21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 1.810,00
30/07/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
LIQUIDADO 1.897,60
30/07/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
LIQUIDADO 1.897,60
30/07/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
LIQUIDADO 1.897,60
30/07/2020 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
LIQUIDADO 1.897,60
30/07/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
PAGO 59.386,28
30/07/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
PAGO 59.386,28
30/07/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
PAGO 59.386,28
30/07/2020 21010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município Dur [...]
PAGO 59.386,28
30/07/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
PAGO 26.556,48
30/07/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
PAGO 26.556,48
30/07/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
PAGO 26.556,48
30/07/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
PAGO 26.556,48
30/07/2020 20070013
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 401,14
30/07/2020 20070013
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 401,14
30/07/2020 20070013
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 401,14
30/07/2020 20070013
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 401,14
30/07/2020 20070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
EMPENHADO 1.001,69
30/07/2020 20070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
EMPENHADO 1.001,69
30/07/2020 20070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
EMPENHADO 1.001,69
30/07/2020 20070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
EMPENHADO 1.001,69
30/07/2020 20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
LIQUIDADO 1.275,00
30/07/2020 20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
LIQUIDADO 1.275,00
30/07/2020 20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
LIQUIDADO 1.275,00
30/07/2020 20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
LIQUIDADO 1.275,00
30/07/2020 20020018
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
LIQUIDADO 2.655,00
30/07/2020 20020018
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
LIQUIDADO 2.655,00
30/07/2020 20020018
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
LIQUIDADO 2.655,00
30/07/2020 20020018
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
LIQUIDADO 2.655,00
30/07/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 30.127,86
30/07/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 30.127,86
30/07/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 30.127,86
30/07/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 30.127,86
30/07/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 91.415,15
30/07/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 91.415,15
30/07/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 91.415,15
30/07/2020 20010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 91.415,15
30/07/2020 06070074
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 1.001,17
30/07/2020 06070074
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 1.001,17
30/07/2020 06070074
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 1.001,17
30/07/2020 06070074
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 1.001,17
30/07/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 3.000,03
30/07/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 3.000,03
30/07/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 3.000,03
30/07/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 3.000,03
30/07/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 8.000,82
30/07/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 8.000,82
30/07/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 8.000,82
30/07/2020 06070072
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
EMPENHADO 8.000,82
30/07/2020 06070071
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 12.999,92
30/07/2020 06070071
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 12.999,92
30/07/2020 06070071
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 12.999,92
30/07/2020 06070071
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 12.999,92
30/07/2020 06070070
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 5.699,38
30/07/2020 06070070
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 5.699,38
30/07/2020 06070070
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 5.699,38
30/07/2020 06070070
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
EMPENHADO 5.699,38
30/07/2020 06070069
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
EMPENHADO 2.662,16

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