| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2020 |
06070012
ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 30/07/2020 |
06070012
ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2020 |
06070012
ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 30/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/07/2020 |
06060008
RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060008
RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060008
RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
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PAGO |
100,00 |
|
| 30/07/2020 |
06060008
RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/07/2020 |
06060005
CLEBER BATISTA NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06060001
RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/07/2020 |
06060001
RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/07/2020 |
06060001
RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/07/2020 |
06060001
RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 30/07/2020 |
06050043
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 30/07/2020 |
06050043
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 30/07/2020 |
06050043
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 30/07/2020 |
06050043
CARLOS NEY ALMEIDA MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 30/07/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/07/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/07/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/07/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
22,59 |
|
| 30/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
22,59 |
|
| 30/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
22,59 |
|
| 30/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
22,59 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
532,95 |
|
| 30/07/2020 |
04070121
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
8.279,81 |
|
| 30/07/2020 |
04070121
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
8.279,81 |
|
| 30/07/2020 |
04070121
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
8.279,81 |
|
| 30/07/2020 |
04070121
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
8.279,81 |
|
| 30/07/2020 |
04070120
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
EMPENHADO |
5.650,48 |
|
| 30/07/2020 |
04070120
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
EMPENHADO |
5.650,48 |
|
| 30/07/2020 |
04070120
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
EMPENHADO |
5.650,48 |
|
| 30/07/2020 |
04070120
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
EMPENHADO |
5.650,48 |
|
| 30/07/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
14.070,76 |
|
| 30/07/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
14.070,76 |
|
| 30/07/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
14.070,76 |
|
| 30/07/2020 |
04070119
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
14.070,76 |
|
| 30/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 30/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 30/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 30/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 30/07/2020 |
04070108
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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LIQUIDADO |
5.807,00 |
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