| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2020 |
04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010090
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010090
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010090
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010090
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010089
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010089
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010089
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010089
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010086
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hosp [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 27/01/2020 |
04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010085
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010084
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 27/01/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
129,95 |
|
| 27/01/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
129,95 |
|
| 27/01/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
129,95 |
|
| 27/01/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
129,95 |
|
| 27/01/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
