| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2020 |
02010007
DOMINGOS SOUSA FRANÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
482,82 |
|
| 02/01/2020 |
02010007
DOMINGOS SOUSA FRANÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
482,82 |
|
| 02/01/2020 |
02010007
DOMINGOS SOUSA FRANÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
482,82 |
|
| 02/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
101.379,12 |
|
| 02/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
101.379,12 |
|
| 02/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
101.379,12 |
|
| 02/01/2020 |
02010006
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
101.379,12 |
|
| 02/01/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
11.000.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.000.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.000.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010004
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.000.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
LIQUIDADO |
50,57 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
LIQUIDADO |
50,57 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
LIQUIDADO |
50,57 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
LIQUIDADO |
50,57 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010032
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010032
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010032
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010032
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010031
SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
4.947,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010031
SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
4.947,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010031
SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
4.947,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010031
SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
4.947,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
EMPENHADO |
28.583,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
EMPENHADO |
28.583,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
EMPENHADO |
28.583,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010028
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
EMPENHADO |
28.583,31 |
|
| 02/01/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
EMPENHADO |
524.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
EMPENHADO |
524.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
EMPENHADO |
524.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
EMPENHADO |
524.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2020 |
01010020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 02/01/2020 |
01010020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 02/01/2020 |
01010019
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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