| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
LIQUIDADO |
7.284,91 |
|
| 10/12/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
LIQUIDADO |
7.284,91 |
|
| 10/12/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
LIQUIDADO |
7.284,91 |
|
| 10/12/2020 |
01010022
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
|
LIQUIDADO |
7.284,91 |
|
| 10/12/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
16.038,84 |
|
| 10/12/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
16.038,84 |
|
| 10/12/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
16.038,84 |
|
| 10/12/2020 |
01010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
16.038,84 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município Dura [...]
|
PAGO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município Dura [...]
|
PAGO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município Dura [...]
|
PAGO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município Dura [...]
|
PAGO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Dur [...]
|
LIQUIDADO |
13.089,41 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
53.358,03 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
53.358,03 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
53.358,03 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
53.358,03 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
53.358,03 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
53.358,03 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
53.358,03 |
|
| 10/12/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
LIQUIDADO |
53.358,03 |
|
| 09/12/2020 |
23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.918,00 |
|
| 09/12/2020 |
23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.918,00 |
|
| 09/12/2020 |
23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.918,00 |
|
| 09/12/2020 |
23120006
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.918,00 |
|
| 09/12/2020 |
23110015
GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/12/2020 |
23110015
GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/12/2020 |
23110015
GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/12/2020 |
23110015
GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO A [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/12/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 09/12/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 09/12/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 09/12/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
|
LIQUIDADO |
40,30 |
|
| 09/12/2020 |
21110032
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
LIQUIDADO |
354.537,32 |
|
| 09/12/2020 |
21110032
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
LIQUIDADO |
354.537,32 |
|
| 09/12/2020 |
21110032
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
LIQUIDADO |
354.537,32 |
|
| 09/12/2020 |
21110032
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
LIQUIDADO |
354.537,32 |
|
| 09/12/2020 |
20100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
488,31 |
|
| 09/12/2020 |
20100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
488,31 |
|
| 09/12/2020 |
20100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
488,31 |
|
| 09/12/2020 |
20100009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
488,31 |
|
| 09/12/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 09/12/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 09/12/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 09/12/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 09/12/2020 |
20010007
EMBRATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
50,03 |
|
| 09/12/2020 |
20010007
EMBRATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
50,03 |
|
| 09/12/2020 |
20010007
EMBRATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
50,03 |
|
| 09/12/2020 |
20010007
EMBRATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
50,03 |
|
| 09/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 09/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 09/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 09/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
