| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/10/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06100001
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONIT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
6,87 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
120,20 |
|
| 05/10/2020 |
04090109
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.980,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090109
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.980,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090109
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.980,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090109
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.980,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090089
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090089
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090089
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090089
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090078
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
3.184,32 |
|
| 05/10/2020 |
04090078
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
3.184,32 |
|
| 05/10/2020 |
04090078
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
3.184,32 |
|
| 05/10/2020 |
04090078
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
3.184,32 |
|
| 05/10/2020 |
04090077
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,16 |
|
| 05/10/2020 |
04090077
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,16 |
|
| 05/10/2020 |
04090077
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,16 |
|
| 05/10/2020 |
04090077
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,16 |
|
| 05/10/2020 |
04090067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
26.658,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
26.658,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
26.658,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
26.658,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090064
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090064
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090064
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090064
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090062
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090062
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090062
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090062
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
04090054
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviç [...]
|
PAGO |
260,31 |
|
| 05/10/2020 |
04090054
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviç [...]
|
PAGO |
260,31 |
|
| 05/10/2020 |
04090054
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviç [...]
|
PAGO |
260,31 |
|
