| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.358,06 |
|
| 29/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.358,06 |
|
| 29/01/2020 |
06010041
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
18.358,06 |
|
| 29/01/2020 |
06010040
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010040
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010040
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010040
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.028,07 |
|
| 29/01/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.028,07 |
|
| 29/01/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.028,07 |
|
| 29/01/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.028,07 |
|
| 29/01/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
9.439,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
9.439,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
9.439,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
9.439,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
39.588,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
39.588,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
39.588,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010037
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
39.588,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010036
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
20.796,55 |
|
| 29/01/2020 |
06010036
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
20.796,55 |
|
| 29/01/2020 |
06010036
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
20.796,55 |
|
| 29/01/2020 |
06010036
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
20.796,55 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
59.615,94 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
59.615,94 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
31.300,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
31.300,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.389,70 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.389,70 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
31.300,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
31.300,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.389,70 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.389,70 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
59.615,94 |
|
| 29/01/2020 |
06010035
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
59.615,94 |
|
| 29/01/2020 |
06010030
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES JVSF E ISF AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010030
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES JVSF E ISF AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010030
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES JVSF E ISF AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010030
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES JVSF E ISF AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010029
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AIIS AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010029
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AIIS AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010029
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AIIS AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010029
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE AIIS AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
41,40 |
|
| 29/01/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
1.187,30 |
|
| 29/01/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
1.187,30 |
|
| 29/01/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
1.187,30 |
|
| 29/01/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
1.187,30 |
|
| 29/01/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
10.576,02 |
|
| 29/01/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
10.576,02 |
|
| 29/01/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
10.576,02 |
|
| 29/01/2020 |
04010239
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
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EMPENHADO |
10.576,02 |
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| 29/01/2020 |
04010228
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
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EMPENHADO |
39.324,40 |
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