| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2020 |
06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
26.464,98 |
|
| 10/02/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
26.464,98 |
|
| 10/02/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
26.464,98 |
|
| 10/02/2020 |
06010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
26.464,98 |
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| 10/02/2020 |
06010069
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
720,00 |
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| 10/02/2020 |
06010069
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010069
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010069
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
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| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
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| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 10/02/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
402,82 |
|
| 10/02/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
402,82 |
|
| 10/02/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
402,82 |
|
| 10/02/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
402,82 |
|
| 10/02/2020 |
04020082
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020082
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020082
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020082
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020078
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020078
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020078
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020078
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
EMPENHADO |
2.774,48 |
|
| 10/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
EMPENHADO |
2.774,48 |
|
| 10/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
EMPENHADO |
2.774,48 |
|
| 10/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
EMPENHADO |
2.774,48 |
|
| 10/02/2020 |
04020010
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020010
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020010
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020010
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020009
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020009
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020009
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020009
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020002
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020002
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020002
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 10/02/2020 |
04020002
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 10/02/2020 |
04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
59.010,34 |
|
| 10/02/2020 |
04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
59.010,34 |
|
| 10/02/2020 |
04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
59.010,34 |
|
| 10/02/2020 |
04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
59.010,34 |
|
| 10/02/2020 |
04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
47.882,13 |
|
| 10/02/2020 |
04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
47.882,13 |
|
| 10/02/2020 |
04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
47.882,13 |
|
| 10/02/2020 |
04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
|
PAGO |
47.882,13 |
|
| 10/02/2020 |
04010207
ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGO [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
